Als je een groot, bulk bestand met meerdere facturen van verschillende leveranciers toestuurt, en de optie 'sorteerscherm overslaan' staat aan, dan kan het voorkomen dat dit bestand in één keer doorgezet wordt als één factuur naar het boekingsscherm. De reden hiervoor is omdat het 'van'-e-mailadres (dus degene die dit bestand heeft toegestuurd) staat ingevuld bij een crediteur. Het systeem denkt dan dat alle facturen in dit bestand bij elkaar horen en daarom zet hij deze als één factuur door. Wij adviseren om goed op te letten bij het aan- en invullen van informatie bij relaties. Mocht je niet kunnen achterhalen bij welke relatie het e-mailadres staat opgeslagen, dan kan je altijd contact met support opnemen. Wij zoeken dit dan voor je uit.